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内蒙古自治区文化和旅游厅2021年度决算公开报告

来源:内蒙古自治区文化和旅游厅 作者:财务处 张海霞 发布时间:2022-09-06 16:40
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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)自治区文化和旅游厅部门职责

内蒙古自治区文化和旅游厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。主要职责是:贯彻落实党的文化工作方针政策和自治区党委相关决策部署,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规、规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化活动,指导重点文化设施建设,组织自治区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和四季旅游。指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全区乌兰牧骑事业发展。负责公共文化事业发展,推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。指导、监管全区文化市场综合执法工作,组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动内蒙古文化走出去。管理自治区文物局。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

(二)自治区文物局部门职责

内蒙古自治区文物局是自治区文化和旅游厅的部门管理机构,为副厅级。贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是:起草文物和博物馆管理地方性法规、规章草案,拟订全区文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。组织开展文物资源调查,协调和指导全区文物保护工作,依法组织督察督办文物违法重大案件,配合有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作,组织开展世界文化遗产申报工作,协同相关部门负责历史文化名城(镇、村)、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全区文物考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担推荐全国重点文物保护单位和确定自治区重点文物保护单位的有关工作。负责推动全区文物和博物馆公共服务体系建设,指导全区文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与合作。负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作,拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,2021年文化和旅游厅部门下属单位包括:行政机关1个,公益一类事业单位6个,公益二类事业单位2个。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,详细情况见表:

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计60,393.03万元。与年初预算相比,收、支总计减少11,221.00万元,减少15.67%,变动原因:一是经营收入减少:考古院经营收入为配合基本建设考古调查、勘探和发掘收入,2021年因巡视整改要求暂停收费,展览馆受疫情影响,经营收入(展览展销)锐减;二是事业收入减少;三是加大对下转移力度,支持基层工作,将本级指标调整为对下转移支付;四是按财政厅要求盘活资金,收回部分资金;五是年底财政收回结转两年以上项目资金、收回人员公用经费及项目结余资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计54,740.96万元。与年初预算相比,收、支总计减少6,443.80万元,减少10.53%,变动原因:一是加大对下转移力度,支持基层工作,将本级指标调整为对下转移支付;二是按财政厅要求盘活资金,收回部分资金;三是年底财政收回结转两年以上项目资金、收回人员公用经费及项目结余资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计60,393.03万元,其中:本年收入合计56,176.68万元,使用非财政拨款结余74.63万元,年初结转和结余4,141.72万元;支出总计60,393.03万元,其中:结余分配99.55万元,年末结转和结余3,159.29万元。与2020年度相比,收入支出总计减少9,614.73万元,下降13.73%,主要原因:一是经营收入减少:考古院经营收入为配合基本建设考古调查、勘探和发掘收入,2021年因巡视整改要求暂停收费,展览馆受疫情影响,经营收入(展览展销)锐减;二是事业收入减少;三是加大对下转移力度,支持基层工作,将本级指标调整为对下转移支付。四是按财政厅要求盘活资金,收回部分资金;五是年底财政收回结转两年以上项目资金、收回人员公用经费及项目结余资金。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计56,176.68万元,其中:财政拨款收入53,864.27万元,占95.88%;事业收入787.09万元,占1.40%;经营收入1,005.40万元,占1.79%;其他收入519.91万元,占0.93%。

图1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计57,134.19万元,其中:基本支出10,615.00万元,占18.58%;项目支出44,317.66万元,占77.57%;经营支出2,201.53万元,占3.85%。

图2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计54,740.96万元,其中:年初结转和结余876.69万元;支出总计54,740.96万元,其中:年末结转和结余831.15万元。与2020年度相比,收入支出总计减少4,423.22万元,下降7.48%。主要原因:一是加大对下转移力度,支持基层工作,将本级指标调整为对下转移支付;二是按财政厅要求盘活资金,收回部分资金;三是年底财政收回结转两年以上项目资金、收回人员公用经费及项目结余资金。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计53,909.81万元,其中:基本支出10,476.55万元,占19.43%;项目支出43,433.26万元,占80.57%。

一般公共预算财政拨款支出53,909.81万元。与年初预算相比,减少7,274.95万元,下降11.89%,变动原因:一是部分项目资金合同跨年支付;二是按财政要求盘活资金,收回部分资金;三是年底财政收回结转两年以上项目资金、收回人员公用经费及项目结余资金。

(一)一般公共服务(类)

民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算0万元,决算支出0.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演经费。

(二)科学技术支出(类)

应用研究(款)其他应用研究(项)。年初预算83.08万元,决算支出91.34万元,完成年初预算的109.94%。决算数与年初预算数的差异原因:内蒙古图书馆年中追加一站式智能图书馆服务平台的研发经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算1198.41万元,决算支出1180.48万元,完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级一般公用结余资金。

2.文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算932.02万元,决算支出815.84万元,完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数的差异原因:文旅厅综合保障中心因事业单位改革追加人员经费34万元,因人员转隶,向自治区大数据局划转人员及公用经费150万元。

3.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算4007.33万元,决算支出3707.5万元,完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因:内蒙古图书馆部分业务用房及专用设备运行维护费、公益性图书购置费结转下年使用。

4.文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算1402.5万元,决算支出1402.5万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数没有差异原因。

5.文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算4138.40万元,决算支出3663.17万元,完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年底财政收回内蒙古文化馆业务用房及专用设备运行维护费、内蒙古乌兰牧骑宫一次性开办经费534.5万元;二是内蒙古艺术剧院年中追加100万杂技团设施更新,40.73万元结转下年使用。

6.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算10625.02万元,决算支出10586.94万元,完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数的差异原因:一财政盘活存量资金年底收回文旅厅结余部分全区乌兰牧骑发展专项资金和艺术剧院定向补助资金;二是内蒙古艺术剧院年中追加京剧团人才培养经费100万元,其99.7万元资金结转下年使用。

7.文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算1093.67万元,决算支出663.98万元,完成年初预算的60.71%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年底收回内蒙古文化馆结余人员、公用经费、业务用房及专用设备运行维护费、文化馆(站)免费开放补助资金;二是内蒙古艺术《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演经费13.58万元、内蒙古文化馆免费开放补助资金0.7万元结转下年使用。

8.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算1630.32万元,决算支出1414.79万元,完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年底财政收回内蒙古自治区艺术研究院年底收回结余公用及人员经费;二是财政盘活存量资金收回文旅厅本级部分非物质文化遗产保护专项资金和内蒙古自治区艺术研究院部分上年结转文化强区和民族文化建设专项、上年结转中央非物质文化遗产保护资金。

9.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算188.95万元,决算支出159.64万元,完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数的差异原因:一是财政盘活资金收回文旅厅本级部分文化旅游市场监督与管理资金二是内蒙古自治区对外文化交流中心,因事业单位机构改革2021年9月起人员和公用经费并入文旅厅综合保障中心统一支付支出功能科目相应变更。

10.文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算1516.00万元,决算支出1102.50万元,完成年初预算的72.72%。决算数与年初预算数的差异原因:内蒙古自治区展览馆413.50万元旅游发展专项资金结转下年使用。

11.文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)。年初预算14469.32万元,决算支出11385.10万元,完成年初预算的78.68%。决算数与年初预算数的差异原因:一是财政盘活资金收回部分专项资金:文旅厅本级上年结转文化强区和民族文化建设专项资金、上年结转文旅产业综合业务费、文化旅游商品传承创新专项资金、文化馆上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设资金;二是部分专项资金结转下年使用:文旅厅本级文化事业发展经费和旅游发展专项、文化馆公共文化云、内蒙古艺研院艺术档案馆电力扩容工程、内蒙古展览馆二、三层展厅维修改造工程和庆祝中国共产党成立100周年展览、内蒙古艺术剧院艺术发展专项。

12.文物(款)文物保护(项)。年初预算3194.74万元,决算支出2648.95万元,完成年初预算的82.92%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年底财政收回内蒙古文物考古研究院结余人员及公用经费;二是财政盘活资金收回部分专项资金:文旅厅本级文物保护资金、内蒙古博物院本年和上年结转内蒙古革命历史博物馆藏品征集费、内蒙古文物考古研究院辽上京西山坡佛寺遗址、文物保护资金、上年结转内蒙古自治区赤峰市巴林左旗辽上京皇城西山坡建筑遗址、上年结转中央国家文物保护资金;三是部分专项资金结转下年使用:文旅厅本级文物保护资金、内蒙古博物院辽金元时期碑刻文献征集经费、内蒙古自治区文物考古研究院文物保护资金和敖汉旗辽武安州塔遗址经费。

13.文物(款)博物馆(项)。年初预算8421.33万元,决算支出6506.77万元,完成年初预算的77.27%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年底财政收回内蒙古博物院院结余人员及公用经费;二是财政盘活资金收回部分专项资金:内蒙古博物院上年结转中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、文物保护资金、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、上年结转公益场馆开放补助;三是部分专项资金结转下年使用:内蒙古博物院电梯锅炉改造、综合业务运转保障经费、文物保护资金、内蒙古革命历史博物馆开办费、业务用房及专用设备运行维护费。

14.文物(款)其他文物支出(项)。年初预算694.26万元,决算支出512.53万元,完成年初预算的73.82%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回内蒙古文物考古研究院结余工资津补贴及一般公用经费。

15.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算676.00万元,决算支出1137.84万元,完成年初预算的168.32%。决算数与年初预算数的差异原因:文旅厅本级追加电子公文系统升级改造经费,艺术剧院追加舞剧《骑兵》赴成都展演、舞剧《骑兵》演出设备、交响乐《旗帜》党史学习教育短剧创作演出经费等。

(四)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算28.00万元,决算支出8.09万元,完成年初预算的28.90%。决算数与年初预算数的差异原因:艺术剧院“草原英才”项目结转下年使用。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算194.39万元,决算支出185.57万元,完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级收回人员经费。

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1084.70万元,决算支出1080.93万元,完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅所属事业单位结余人员经费。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算1875.55万元,决算支出1725.61万元,完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级及所属事业单位收回结余人员经费。

5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算955.14万元,决算支出911.63万元,完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级及所属事业单位收回结余人员经费。

6.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算支出319.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:文旅厅本级、博物院、图书馆、文化馆、展览馆、艺术剧院、考古所7家单位追加丧葬费抚恤金。

(五)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算48.99万元,决算支出53.96万元,完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数的差异原因:文旅厅本级新进人员,追加单位医疗保险。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算932.03万元,决算支出883.26万元,完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅所属事业单位结余人员经费。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算308.55万元,决算支出289.75万元,完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级及所属事业单位结余人员经费。

(六)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1486.05万元,决算支出1471.30万元,完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政收回文旅厅本级及所属事业单位结余人员经费。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,476.55万元,其中:人员经费9,741.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费,较上年增加253.69万元,主要原因是:一是人员增加,二是年底追加丧葬抚恤经费;公用经费735.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年增加66.20万元,主要原因是:人员增加相应公用经费增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为333.96万元,支出决算为107.62万元,完成预算的32.23%,其中:因公出国(境)费预算为190.86万元,支出决算为8.00万元,完成预算的4.19%;公务用车购置及运行维护费预算为119.50万元,支出决算为93.42万元,完成预算的78.18%;公务接待费预算为23.60万元,支出决算为6.20万元,完成预算的26.27%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,除参加第九届澳门旅游博览会外,其余因公出国(境)活动取消;二是按照相关政策和规定,压减三公经费支出。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出107.62万元,因公出国(境)费支出8.00万元,占“三公”经费支出的7.43%;公务用车购置及运行维护费支出93.42万元,占86.81%;公务接待费支出6.20万元,占5.76%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出8.00万元。全年因公出国(境)团组1个,累计7人次。主要用于参加第九届澳门旅游博览会。较上年减少2.64万元,主要原因是受疫情影响,部分因公出国(境)活动取消。

公务用车购置及运行维护费支出93.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出93.42万元,用于公务车辆维修保养、保险费、油费等,车均运维费2.03万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.69万元,主要原因是根据实际业务本年公务用车次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。

公务接待费支出6.20万元。其中:国内公务接待费6.20万元,接待45批次,共接待381人次。主要用于一是文旅厅本级接待华北五省区首届环京旅游发展峰会考察团、西藏文旅厅考察团、江西省文旅厅考察调研、深圳市文化市场综合执法对口交流工作、文旅部黄河课题调研组、文旅部财务司专项调研等;二是内蒙古艺术剧院西部少数民族地区艺术创作提升计划、上海艺术职业学院、陕西文旅厅调研等业务接待;三是内蒙古图书馆接待黑龙江省图书馆3人来图书馆调研;四是艺研院接待云南省民族艺术研究院调研;五是内蒙古博物院展览交流接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次公务接待费支出较上年增加4.22万元,主要原因是实际考察调研、交流业务产生。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目98个,实施项目98个,完成项目98个,项目支出总金额44,317.66万元。财政本年拨款金额43,422.29万元,财政拨款结转结余831.09万元,其他资金结转结余3,252.83万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计24,801.07万元,其中:政府采购货物支出7,337.03万元,比2020年增加5,021.68万元,增长216.89%,主要原因是:内蒙古艺术剧院对舞台老化损坏设备进行更新、博物院对藏品库房系统提升改造及藏品征集导致采购货物支出增加;政府采购工程支出2,217.28万元,比2020年减少410.96万元,降低15.64%,主要原因是:2021年继续实施的工程在2020年已办理完采购手续,所以工程采购减少;政府采购服务支出15,246.75万元,比2020年减少1,909.06万元,降低11.13%,主要原因是:2021年根据工作需要采购服务需求减少。授予中小企业合同金额21,976.72万元,占政府采购支出合同总额的88.61%。其中:授予小微企业合同金额14,439.83万元,占政府采购支出合同总额的58.22%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出295.86万元,比2020年增加84.81万元,增长40.18%。主要原因是:一是电子公文升级改造工程项目所致;二是厅机关在职人员增加、文旅厅保障中心为机构改革合并单位人员增加,导致公共经费增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车17辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车19辆。单位价值50万元以上通用设备65台(套),主要是:文旅厅本级政务办公协作平台;内蒙古展览馆的70周年展览LED屏、洗墙灯、18年的空调组、数据库建设、电梯;内蒙古文物考古研究院的三维视频显微镜、防火墙和交换机;内蒙古图书馆空调设备,信息平台,LED显示屏及图书影印设备等;内蒙古博物院直燃吸收式溴化锂冷温水机、电梯、LED大屏等;比2020年增加2台(套),主要原因是博物院新增电梯。单位价值100万元以上专用设备21台(套),主要是内蒙古艺术剧院舞台设备,包括剧场机械设备、舞台音响设备、键盘乐器、电影放映设备等设备,比2020年减少1台(套),主要原因是艺术剧院报废舞台反声罩所致。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理相关要求,2021年文化和旅游厅积极推进了绩效管理各项工作,实现了预算资金绩效目标编制审核、绩效中期监控、绩效自评价的全过程管理。根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级单位绩效自评和部门评价工作》的通知(内财监〔2022〕644号,我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年度厅本级及直属单位绩效自评项目共涉及98个项目,其中厅本级项目共20个,包括:11个部门预算项目、9个上年结转项目;直属单位项目共78个,包括35个预算项目、23个上年结转项目、20个本年追加项目。部门项目预算资金共计56840.05万元,其中:厅本级项目资金9813.43万元,直属单位项目资金47026.62万元。

为进一步加强绩效管理,我厅委托会计师事务所对2020年预算资金中的26个项目、2021年预算资金中的12个项目开展了绩效评价。其中国家及自治区文物保护专项资金14个项目3612.36万元,自治区旅游发展专项资金14个项目6872万元,公共文化服务体系建设3个项目3023.12万元,国家和自治区非物质文化遗产保护资金7个项目4059.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“业务用房及专用设备运行维护费”“公益性图书购置费”“舞动北疆”第四届全区广场舞大赛”“自治区文物保护资金”“追加艺术档案馆电力扩容工程”等5个一般公共预算项目。

1.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.27分。全年预算数为1209.00万元,执行数为1086.66万元,完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况:保障博物馆公共服务设施及设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境。下一步改进措施:继续坚持厉行节约的原则,严格控制该项目经费支出,保障博物院公共服务设施及设备正常运转,为观众提供舒适、安全的参观环境。

2.公益性图书购置费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.40分。全年预算数为660.00万元,执行数为565.40万元,完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况:2021年全年购进入藏中文图书39621种67059册;中文报纸367种466份;中文期刊1821种2128份;蒙古文图书730种8100册;蒙古文报纸20种32份;蒙古文期刊45种135份;采购外文原版图书364册;采购数字资源库10个。下一步改进措施:继续严格执行政府采购手续,保证购买的图书资料正版率为100%。将所购的图书资料全部用于为广大读者服务,继续发挥公共图书馆各项延伸服务功能,切实提高馆藏文献的利用率,真正实现公共图书馆资源服务与读者需求的有效对接,为广大读者提供质量更好、种类多样的个性化服务。

3.舞动北疆”第四届全区广场舞大赛项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.15分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:自治区文化馆举办了“舞动北疆”全区第四届广场舞大赛,本次广场舞大赛参与人达420人,盟市覆盖率100%。组织开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传教育活动,以广场舞形式带动群众性文化活动的广泛开展,铸牢中华民族共同体意识,凝聚起内蒙古各族人民守望相助,同心向党的强大精神力量和热爱党热爱祖国热爱内蒙古的良好精神风貌。下一步改进措施:继续加强各业务部门之间的沟通,进一步完善绩效目标申报表内容并推进各项工作。利用国家公共文化云、中国文化网络电视、内蒙古文化云等多种终端平台同步直播,大大提高人民群众对广场舞的关注度,对广场舞的发展产生深远的影响。

4.   内蒙古石窟寺调查及岩画信息采集项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为77.26万元,执行数为77.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成36个石窟寺调查,填写132张石窟寺调查表、平面图,造像平面图,有效建设100个提供基础信息的岩画资源数据库,建立调查内蒙古岩画基础数据,为建立内蒙岩画数据库做前期准备。存在问题及原因:在编制预算时,对各个类别的项目预算情况细化不够,从而影响项目整体推进。下一步改进措施:根据国家文物局《中国石窟寺考古中长期计划(2021年-2035年)》《“十四五””文物保护和科技创新规划》《“十四五”石窟寺保护与考古工作会议》的要求,考古研究院拟开展对全区范围内的石窟寺逐年进行全面的考古与保护措施。下一步编制预算时,各科目类项目经费情况的预估要总结经验,量化细化,对更好的完成项目打下良好的基础。

5. 艺术档案馆电力扩容工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为56.66万元,执行数为53.81万元,完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况:在电力保障下启动消防系统,包括消防水池、喷淋、气体等灭火系统达到正常运行,消除重大安全隐患;启动楼内电梯设备保证艺术档案的正常搬运;实现艺术档案大数据实验室的正常运行,保证监控安防设备正常运转。下一步改进措施:将进一步细化预算项目,科学合理规划预算资金额度,提高财政资金的使用效率,规范财政资金的使用方式。查漏补缺,做好绩效运行监控和绩效评价工作,确保财政资金安全有效合规合法的使用。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“2021年自治区旅游发展专项资金”项目为例,该项目资金总额3000万,涉及5个子项目,分别是:呼伦贝尔市旅游休闲城市建设项目、呼伦贝尔大草原一莫尔格勒河景区创建国家5A级旅游景区建设项目、杭锦旗库布齐沙漠七星湖景区提升建设项目、鄂尔多斯市文化旅游服务中心建设项目、鄂尔多斯市旅游休闲城市导览标识牌制作项目。绩效评价平均得分为87.9分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张海霞    联系电话:0471-6945926

【我要纠错】 责任编辑:王猛
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