2023年度内蒙古自治区文化和旅游厅部门决算公开文档

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）自治区文化和旅游厅部门职责

内蒙古自治区文化和旅游厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策和自治区党委相关决策部署，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织自治区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全区乌兰牧骑事业发展。负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、监管全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动内蒙古文化走出去。管理自治区文物局。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）自治区文物局部门职责

内蒙古自治区文物局是自治区文化和旅游厅的部门管理机构，为副厅级。贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：起草文物和博物馆管理地方性法规、规章草案，拟订全区文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。组织开展文物资源调查，协调和指导全区文物保护工作，依法组织督察督办文物违法重大案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全区文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定自治区重点文物保护单位的有关工作。负责推动全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括文化和旅游厅机关内设处室15个，单位预算编码205001，包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处（乌兰牧骑事业处）、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督处（局）、对外交流与合作处、机关党委、离退休人员工作处。内蒙古自治区文物局内设处室4个，包括：综合处、文物督察处、文物保护与考古处、博物馆处。

2023年文化和旅游厅本部门下属单位包括：行政机关 1 个，公益一类事业单位7个，公益二类事业单位 2 个。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）、内蒙古艺术剧院、内蒙古博物院、内蒙古自治区图书馆、内蒙古自治区文化馆、内蒙古自治区文物考古研究院、内蒙古自治区艺术研究院、内蒙古自治区展览馆、内蒙古自治区直属乌兰牧骑、内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心。详细情况见下表：

 三、2023年度部门主要工作完成情况

今年以来，文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要指示批示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力完成好习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真履职尽责，扎实苦干实干，推动文化事业创新发展、文旅市场加速回暖、文旅产业强劲复苏。1-10月，全区接待国内游客2.09亿人次，实现旅游收入3066亿元，是去年同期的2.38倍和3.05倍。全年预计接待游客2.3亿人次，实现旅游收入3350亿元，是去年的2.49倍和3.18倍。全区接待入境游客150万人次。

（一）打响“北疆文化”品牌，构筑中华民族共有精神家园。聚焦“北疆文化”创作演出，推出了歌剧《江格尔》、交响组曲《绿色长城》、歌舞剧《乌兰牧骑走边关》等一批叫得响、立得住、传得开的精品力作，荣获各类国家级奖项47个，舞蹈《马铃摇响幸福歌》荣获中国舞蹈“荷花奖”，苏尼特右旗乌兰牧骑、内蒙古艺术剧院歌舞团分别荣获2023年全国五一劳动奖状、全国工人先锋号。围绕“北疆文化”品牌塑造，举办了“舞动北疆”广场舞大赛、“唱响北疆”群众歌咏展演、“阅读北疆”全民阅读、“北疆文化”主题展览等系列活动，开展各类文化活动4万余场次、下基层演出1.35万余场次，全区公共文化场馆接待人次是去年同期的1.7倍。公共图书馆评估定级取得突破进展，评定一级馆36个、二级馆26个、三级馆34个，全区等级图书馆占比首次达到80％。推出“亮丽内蒙古 奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神主题展、“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展，相继接待参观团体单位1.1万个，观众95万人次，开辟了自治区党政机关、企事业单位开展主题教育的新空间。深入实施中华文明探源工程，开展主动性考古发掘项目11项、抢救性考古发掘项目14项，跨省区推动长城联合保护、红山文化申遗，征集文物近3万件套，推出了《融合之路》《大河毓秀》等精品展览，《交融汇聚》展览列入国家文物局、中央文明办、中央网信办重点推介项目。成立了黄河流域博物馆馆际联盟，“体质人类学与分子考古学国家文物局重点科研基地内蒙古研究中心”挂牌。加强红色资源保护利用，推出红色旅游精品线路10条，公布第二批革命文物名录230件套，完成48条红色标语调查，3名讲解员获评全国“五好”红色故事讲解员。

（二）推进“旅游四地”建设，引领全域全季全业态发展。国家品牌建设取得新突破，成功创建国家级滑雪旅游度假地2家、国家级旅游休闲街区4家、国家工业旅游示范基地3家、国家文化产业赋能乡村振兴试点2家，阿尔山创建国家级旅游度假区取得重大进展，黄河大峡谷景区通过国家5A级旅游景区景观质量评审。全区建成自驾车营地95个、康养类旅游景区度假区66个、露营地118个，其中国家5C、4C级自驾车旅居车营地总量位居全国第1。新评定4A级旅游景区13家、3A级旅游景区27家，自治区级旅游度假区4家、自治区级旅游休闲街区6家、自治区乡村旅游重点村镇33个，“草原宿集”项目开门迎客、好评如潮。认定自治区级非遗旅游体验基地19个、非遗传承教育实践基地44个、非遗特色村镇街区35个、重点培育旅游演艺精品项目15个，出版了《内蒙古乡村旅游指南》。40余家“我和草原有个约定”商品实体店挂牌营业。长城、黄河国家文化公园重点项目取得阶段性进展。

（三）推出“相约草原”活动，带动从东到西都火起来、一年四季都热起来。聚焦“相约草原”主题，举办第33届内蒙古旅游那达慕、2023内蒙古自治区旅游发展大会等活动6800余项，首次承办中国（阿尔山）旅游大会、全国舞蹈展演、中国文化馆年会获得巨大成功，带动当地旅游发展，实现了“办一次会，兴一座城”。成功举办内蒙古自治区曲艺展演、内蒙古自治区舞蹈比赛、“草原金秋”全区声乐比赛，推出内蒙古非遗集市、“畅游北疆 多彩非遗”主题展、第四届中蒙博览会非遗展、内蒙古自治区传统工艺与现代创意展。举办非遗节庆民俗活动456项，推出非遗演艺585项、非遗餐饮500项，打造非遗特色精品旅游线路36条，“呼伦贝尔极致草原多彩非遗之旅”入选全国非遗特色线路。开发“亮丽内蒙古 四季好风光”系列沉浸式旅游产品和百余条精品旅游线路，吸引《你好生活》《现在就出发》《东方甄选》等综艺节目到我区各地取景拍摄。积极筹划冰雪旅游，设计推出25条冰雪旅游线路、14项主活动、132项分活动。

（四）加大宣传推广力度，赋能“亮丽内蒙古”品牌打造。创新实施“百万人互游”计划，深入长三角、珠三角、成渝等重点客源地举办“风从草原来”系列招商推介活动，带动俄蒙、港澳等游客率先入境，将集中来团时间提早4个月，活动得到文化和旅游部部长肯定，面向全国进行推广。发布支持文化和旅游业恢复发展措施15项，推出文化旅游惠民举措150余项，出台旅游专列、旅游包机和游客招徕等专项奖励政策，积极“引客入蒙”。推出了《非遗里的中国》（内蒙古篇）、《遗·冀》等综艺节目，大型融媒体直播栏目《根脉》入选国家文物局2023年度中华文物新媒体传播精品推介优秀项目，《卓拉的嫁期》入选2023年第二季度优秀国产纪录片。举办第四届中蒙博览会“万里茶道”国际文化旅游推介会，发布了“万里茶道”（中国段）九大旅游景区、九大文化街区、九大非物质文化遗产品牌。在海外设立了4个内蒙古文旅宣传展示中心，组织开展港澳青少年游学、中俄蒙青少年旅游夏令营等活动，邀请马来西亚、台湾旅行商踩线。积极推广“千号联动、万人直播、百万触达、矩阵推广”宣传模式，累计发送原创稿件1万余条，央媒平台发稿量持续增长，连续三个季度位于自治区党委宣传部央媒供稿排名前3位。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度收入、支出决算总计 69,925.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,018.73万元，增长 4.51%，变动原因：年中追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,162.40万元，增长 9.66%。增长原因主要为增加内蒙古自治区文化馆设施设备购置费、新馆搬迁费、运行费，直属乌兰牧骑创作及演出补助经费、新址搬迁及设施设备购置费、中蒙博览会人文交流费用等。

（一）收入决算总计 69,925.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 66,437.39万元。与上年决算相比，增加 6,799.95万元，增长 11.40%，变动原因：内蒙古自治区文化馆设施设备购置费、新馆搬迁费、运行费，直属乌兰牧骑创作及演出补助经费、新址搬迁及设施设备购置费、中蒙博览会人文交流费用、“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动主题展览经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 988.89万元。与上年决算相比，减少 3.02万元，减少 0.30%，变动原因：使用非财政资金支付事项增多。

3.年初结转和结余 2,499.61万元。与上年决算相比，减少 634.54万元，减少 20.25%，变动原因：变动原因：主要是考古院配合基本建设经营收入停止收费形成。

（二）支出决算总计 69,925.89万元。包括：

1.本年支出决算合计 67,818.92万元。与上年决算相比，增加6,518.57万元，增长 10.63%，变动原因：财政拨款收入增加，相应支出增加。

2.结余分配 248.45万元。结余分配事项：博物院经营结余（讲解费收入）、艺术剧院基本户银行存款利息转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 206.12万元，增长 486.92%，变动原因：因博物院开展的社会教育活动增加，讲解收入增加，故经营结余增加。

3.年末结转和结余 1,858.52万元。结转和结余事项：事业收入及其他收入等非财政拨款收入。与上年决算相比，减少 562.29万元，减少 23.23%，变动原因：使用事业收入、其他收入等非财政资金增多导致结余减少所致。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度本年收入决算合计 66,437.39万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 64,072.39万元，占 96.44%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 30.00万元，占 0.05%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 1,485.84万元，占 2.24%；

本年经营收入 296.51万元，占 0.45%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 552.64万元，占 0.83%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度本年支出决算合计 67,818.92万元，其中：

本年基本支出 31,065.98万元，占 45.81%；

本年项目支出 36,652.18万元，占 54.04%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 100.75万元，占 0.15%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 64,427.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,459.71万元，增长2.32%，变动原因：年中追加财政项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,070.48万元，增长8.54%，变动原因：增加内蒙古自治区文化馆设施设备购置费、新馆搬迁费、运行费，直属乌兰牧骑创作及演出补助经费、新址搬迁及设施设备购置费、中蒙博览会人文交流费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 64,138.89万元。与年初预算 62,938.26万元相比，完成年初预算的 101.91%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 467.84万元，与年初预算相比增加 317.74万元。其中：

1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算320.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中剧院追加中蒙博览会人文交流项目经费。

2．宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算150.10万元，支出决算147.84万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目结转至下年支付尾款。

（二）科学技术（类）

科学技术类决算数为 28.97万元，与年初预算相比减少 21.15万元。其中：

1．应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算40.12万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的72.21%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古博物院（内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究）为科研项目，该项目处于科研实施阶段，没有结项，分项目经费结转下年使用。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 58322.98万元，与年初预算相比增加 537.36万元。其中：

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1411.01万元，支出决算1556.69万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅本级追加人员经费。

2．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算385.77万元，支出决算889.28万元，完成年初预算的230.52%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅综合保障中心追加在职人员基本工资，绩效奖金。

3．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算4278.55万元，支出决算4285.32万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古图书馆追加人员经费。

4．文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1854.24万元，支出决算2396.34万元，完成年初预算的129.24%。决算数与年初预算数的差异原因：展览馆年中追加项目经费。

5．文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算3449.00万元，支出决算3349.00万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古艺术剧院部分项目经费结转下年使用。

6．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算12224.15万元，支出决算14668.95万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

7．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1305.56万元，支出决算1590.38万元，完成年初预算的121.82%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古文化馆年中追加项目经费。

8．文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0.30万元，支出决算64.14万元，完成年初预算的21380.00%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古展览馆年中追加第六届“丝博会”工作经费。

9．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2647.07万元，支出决算2379.41万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费结转下年使用。

10．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算259.00万元，支出决算216.50万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数的差异原因：文化旅游市场监督与管理项目部分结转至下年使用。

11．文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算18089.05万元，支出决算14535.25万元，完成年初预算的80.35%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费结转下年使用。

12．文物（款）文物保护（项）。年初预算2347.23万元，支出决算5019.58万元，完成年初预算的213.85%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古博物院文物藏品征集经费、内蒙古考古院国家文物保护资金作为追加预算下达。

13．文物（款）博物馆（项）。年初预算6001.02万元，支出决算5457.94万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是财政收回内蒙古博物院结余经费；二是部分专项资金结转下年使用。

14．文物（款）其他文物（项）。年初预算1896.07万元，支出决算1183.30万元，完成年初预算的62.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年底财政收回文物考古研究院结余人员经费；二是部分专项资金结转下年使用。

15．其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算1637.61万元，支出决算730.90万元，完成年初预算的44.63%。决算数与年初预算数的差异原因：部分专项资金结转下年使用。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类决算数为 5736.55万元，与年初预算相比增加 433.89万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算67.00万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的32.84%。决算数与年初预算数的差异原因：“草原英才”项目部分资金结转下年使用。

2．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算243.03万元，支出决算216.75万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年底收回厅本级结余人员经费。

3．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1787.05万元，支出决算1809.74万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员经费。

4．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2148.25万元，支出决算2112.01万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年底收回厅本级结余人员经费。

5．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1057.33万元，支出决算1042.53万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年底收回厅本级结余人员经费。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算533.52万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1315.88万元，与年初预算相比减少 195.52万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.36万元，支出决算64.53万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅本级追加单位医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算893.25万元，支出决算893.86万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加事业单位医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算562.78万元，支出决算357.49万元，完成年初预算的63.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政收回结余人员经费。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1916.68万元，与年初预算相比减少 160.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2077.26万元，支出决算1916.68万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政收回结余人员经费。

（七）其他支出（类）

其他支出类决算数为30.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 30,577.30万元，其中：

（一）人员经费 27,945.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 2,632.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 33,561.60万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 27,621.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出（基本建设）197.84 万元。主要包括：其他基本建设支出197.84万元。

（四）资本性支出5,742.54 万元。主要包括：办公设备购置信息网络及软件购置更新、地上附着物和青苗补偿、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 200.08万元，支出决算 125.62万元，完成预算的 62.78%。其中：因公出国（境）费全年预算 75.57万元，支出决算 42.51万元，完成预算的 56.26%；公务用车购置及运行维护费全年预算 104.28万元，支出决算 79.72万元，完成预算的 76.45%；公务接待费全年预算 20.23万元，支出决算 3.38万元，完成预算的 16.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因按照相关政策和规定，压减三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 125.62万元。因公出国（境）费支出 42.51万元，占 33.84%；公务用车购置及运行维护费支出 79.72万元，占 63.47%；公务接待费支出 3.38万元，占 2.69%。其中：

1.因公出国（境）费支出 42.51万元，全年出国（境）团组8 个，累计17 人次。与上年决算相比，增加 42.51万元，增长 100 %，变动原因：2022年受疫情影响，没有因公出国（境）活动，2023年按文旅部要求开展了相关活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 79.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，变化为 0.00万元，变动原因：上年本年均未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 79.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为46 辆。与上年决算相比，减少 19.76 万元，减少 19.86%，变动原因：压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 3.38万元。其中：国内公务接待支出 3.38万元，接待29 批次，194 人次，开支内容：一是调研考察团队接待费；二是专家研讨、业务考核接待费；三是洽谈合作事宜接待费。国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.87万元，增长34.92%，变动原因：根据实际业务产生。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 30.00万元。与上年决算相比，增加 30.00万元，增长100 %，变动原因：本年新增政府购买服务试点和示范项目奖补资金。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项） 30.00万元，主要用于政府购买服务试点和示范项目奖补资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无增加变化，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度机构运行经费支出决算 2,632.19万元。比上年决算相比，增加 1,953.08万元，增长 287.59%，变动原因：主要为核算范围增加：定项补助项目中的公用经费2023年起由项目经费调整为基本支出，纳入到机构运行经费支出范畴。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 2023年度政府采购支出总额 20,107.07万元，其中：政府采购货物支出 4,413.22万元、政府采购工程支出 188.53万元、政府采购服务支出 15,505.32万元。政府采购授予中小企业合同金额 16,945.08万元，占政府采购支出总额的84.27 %，其中：授予小微企业合同金额  10,845.95万元，占政府采购支出总额的53.94 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.33 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.57%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 2辆、机要通信用车 17辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 2辆，其他用车 21辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 26台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区文化和旅游厅部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目107个，共涉及资金40654.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文物保护资金”“旅游发展专项资金”“非物质文化遗产保护专项资金”等108个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40654.57万元，政府性基金支出30万元。其中，对“文化事业经费及文化大厦运行经费”“乌兰牧骑发展专项资金”“美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施产生一定的社会效益和可持续影响，使社会公众进一步了解自治区文旅事业，持续提升广大群众文化素养，促进全区文化事业和旅游业持续发展。项目服务对象满意度情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2023年度在决算中反映107个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共108个项目的绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映自治区“人民剧场”演出+商业业态项目（艺术剧院）、感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览项目（展览馆）、交响诗画《我愿以身许国》项目（艺术剧院）、不忘初心、牢记使命——中国共产党历史展览项目（展览馆）、文物保护资金项目（考古院）等5个一般公共预算项目。

1.艺术剧院自治区“人民剧场”演出+商业业态项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深入挖掘文旅产业潜力，深化文化和旅游深度融合发展，拉动消费经济，将“人民剧场”系列演出活动打造成我区重要文旅品牌。项目绩效目标完成情况：2023年度“人民剧场”惠民演出活动，于2023年6月22日-10月6日每周五、六、日、端午节、中秋节、国庆节、草原文化节等法定节假日、重大活动期间在宝鼎广场和呼和塔拉会场宫完成惠民演出74场，演出人数达到110人，将“人民剧场”系列演出活动打造成了我区重要文旅品牌。发现的主要问题及原因：经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。后续工作计划：完善《内蒙古艺术剧院财务管理制度汇编》，包括《内蒙古艺术剧院专项资金管理办法》和《内蒙古艺术剧院内部控制手册》，加强项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，使资金支出效益最大化，继续加强对国有资产的管理，达到资产保值目标。

2.展览馆感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过文字、图片、实物等形式承办“感党恩、听党话、跟党走”呈现展览。项目绩效目标完成情况：感党恩听党话跟党走活动于12月在展览馆开展，通过216幅图片、79块文字版、52幅图表、32件文献档案展品，全面展示内蒙古在社会主义革命、建设、改革各个历史时期，不论面临多少困难和挑战，都丝毫不能动摇各族人民对党的热爱和忠诚。展览目前共接待团体304个，参观观众36000人，为群众的社会教育搭建了良好的平台。发现的主要问题及原因：经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。后续工作计划：展览馆将继续坚持做展览馆日常工作，发挥展览馆的职能，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标表更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我单位绩效评价工作。

3.艺术剧院交响诗画《我愿以身许国》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以新颖、鲜活的宣教方式，助推党史学习教育；激发广大观众以英雄模范人物为榜样，引导其学党史、悟思想、听党话、跟党走，坚定理想信念，激发观众的价值认同和情感共鸣；继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，弘扬“两弹一星”精神。项目绩效目标完成情况：由艺术剧院出品的交响诗画《我愿以身许国》项目，已于2022年-2023年间进行修改提升2轮，演出6场（2场带妆彩排）。以新颖、鲜活的宣教方式，助推党史学习教育；激发广大观众以英雄模范人物为榜样，引导其学党史、悟思想、听党话、跟党走，坚定理想信念，激发了观众的价值认同和情感共鸣。发现的主要问题及原因：本项目因2022年度交响诗画《我愿以身许国》项目支出时该项资金未下达，2022年所有支出全部由艺术发展专项资金垫付，后续已归垫，项目资金下达后结转至2023年使用。本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。后续工作计划：完善《内蒙古艺术剧院财务管理制度汇编》，包括《内蒙古艺术剧院专项资金管理办法》和《内蒙古艺术剧院内部控制手册》，加强项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，使资金支出效益最大化，继续加强对国有资产的管理，达到资产保值目标。

4.展览馆不忘初心、牢记使命——中国共产党历史展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标本项目资金50万元，（1）用于展览讲解员服务；（2）用于维护展厅日常运维；（3）展览内容更换补充。项目绩效目标完成情况：不忘初心、牢记使命——中国共产党历史展览，于2021年7月1日正式在展览馆开展，该经费主要用于展厅维修与展览讲解服务，共进行维修维护4次，保障展览项目顺利进行。培养讲解员7人，加强了对中国共产党历史展的宣传，切实推动党史学习常态化、长效化。发现的主要问题及原因：经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。后续工作计划：2023年不忘初心、牢记使命中国共产党历史展览已经撤展，接下来的工作将做好该项展览的撤展收尾工作，进一步强化绩效管理理念，做好该项展览的资料整理收集归档，同时总结好此次项目工作经验，为下次做好类似的绩效工作收集资料的意识具备前瞻性，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进绩效评价工作。

5.考古院文物保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度资金全年预算数297.21万元，主要用于完成安全防范系统提升、《草原文物》期刊出版、抢救性考古发掘、配合基本建设考古调查、内蒙古石窟寺调查测绘、内蒙古黄河流域不可移动文物资源调查、岩画规范化信息采集《内蒙古西部地区新发现岩画考古调查报告》编写、内蒙古长城保护与宣传、万里茶道申遗考古调查与研究规划、国保单位两线国土规划试点等11项工作任务。项目绩效目标完成情况：《草原文物》按照三审三校的制度规定时间内完成2023年度2期的期刊出版。2023年石窟寺测绘工作拟对全区36处石窟寺进行详细测绘工作，完成地形图、平面图、正视图、窟内造像分布图及窟内布局图。在此次复核的过程当中，在原有36处石窟的基础上，新发现5座石窟（鄂托克旗呼希叶石窟、乌兰乌苏石窟、新召石窟，苏米图石窟，乌审旗萨如勒木图石窟）。新认定3座石窟（通辽扎鲁特旗别日木图哈达石窟遗址、胜利村遗址、阿贵洞遗址）。除新发现、认定的石窟以外，我们还在原有的基础资料上发现已知石窟寺新的要素构成。例如赤峰喀喇沁旗灵峰寺，在原有资料上，我们新发现灵峰寺的主窟内二进间窟檐上方有一排六个佛像、雕刻精致、是目前内蒙古现存石窟内雕刻最精美的辽代造像。抢救性考古发掘项目年度实际完成5项考古发掘任务、发掘面积累计超过500平方米，抢救性发掘墓葬10余座；配合基本建设考古调查项目实际完成370项，完成调查及核查报告390份，超额完成各项任务。2023年，对内蒙古境内万里茶道线路及相关遗存开展了考古调查和研究工作，调查区域包括呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、锡林郭勒盟境内的19个旗县市区，调查茶道相关遗址共计89处。2023年，对乌兰察布市南部地区开展了长城考古调查，调查不同时期长城遗迹共计112处，包括长城墙体34段，烽火台（烽燧）68座，障堡10座。发现的主要问题及原因：经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。后续工作计划：继续开展区域性调查工作，及时整理调查资料，完成对新发现文物的调查报告。开展一些文物保护宣传工作，规范保卫人员体系建设，强化安全管理技能，结合安全防范系统建设情况建立安防管理体系，强化安全防范队伍的培训。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2021—2022年乌兰牧骑发展资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.88分，绩效评价结果为“优”。绩效评价得分情况详见2021—2022年乌兰牧骑发展专项资金绩效评价报告。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海霞           联系电话：0471-6945926

第五部分 部门决算表

见附件。