2024年度内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心决算公开报告

2024年度内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

1、承担机关物业管理、后勤保障、安全保卫等工作。

2、承担机关实物资产管理和本级基本建设工作。

3、协助机关受理文化和旅游市场投诉举报事项，开展文化和旅游法律法规咨询服务工作。

4、协助机关开展文化和旅游信息服务宣传推介、规划、调研、统计、研究旅游资源开发、产业促进科研培训等工作。

5、承担机关门户网站、微博账号微信公众号等平台运行维护工作。

6、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1. 根据单位职责分工，内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心内设正科级机构6个、包括：综合科、党务办公室(人事科)、后勤保障科、投诉举报受理室、信息宣传科、业务保障科。内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心，单位预算编码205029,为公益一类事业单位。 

   2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是依据保障中心职能职责，继续加强了机关的业务保障工作。根据机关处室需求，有10名正式职工保障机关业务工作。积极协助机关完成了部分信访、诉讼事件的处理。全力组织旅游管理专修学院工程整体移交呼市政府，积极开展自治区机关事务局部署的房产产权登记工作。建立了厅机关职工个人工伤和医保台账，对接自治区医疗保险服务中心办理相关业务，为厅机关职工及时办理了医保报销核算业务和转入转出业务。组织了机关厅级领导体检。积极转接12345政务服务便民热线。认真做好厅机关及中心固定资产清查盘点报废管理工作，积极配合厅机关做好办公资产的调剂、使用和日常管理。

二是加强文化大厦的物业管理，继续督促物业公司强化制度建设、岗位管理，提高服务质量和服务水平。加强餐厅管理，注重饮食安全，努力提高饭菜质量，优化就餐环境。特别加强疫情期间餐饮保障，确保物业管理环节不发生疫情传播。继续抓好文化大厦日常维修维保，消防、供电、供水、供气、供暖保持可靠运行。组织了文化大院锅炉房、原门脸房清整，进行了阶梯教室堵漏施工。积极整治大厦公共区域卫生，优化美化环境。加强机关车辆保障，车辆出勤500余次，开展厉行节约活动，车辆维修运转经费支持持续降低。加强安全管理，共组织综合安全检查6次，严格消防、配电、锅炉室等重点岗位24小时值班值守。继续保持车辆行驶无事故、无差错、无违规的良好的势头。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度收入、支出决算总计均为 1266.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加159.33万元，增长14.39%，变动原因：是追加文化大厦维修改造项目经费101.68万元，追加新增人员经费31.75万元,追加绩效工资20.7万元，福利费0.8万元。；与上年决算相比，收、支总计各减少387.84万元，下降23.44%。其中：

   （一）收入决算总计 1266.58万元。包括：

   1.本年收入决算合计 1258.84万元。与上年决算相比，增加75.93万元，增长6.42%，变动原因：一是本年度编外人员经费减少22万元，二是本年度追加文化大厦维修改造项目101.68万元。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。

   3.年初结转和结余 7.74万元。与上年决算相比，减少463.77万元，下降98.36%，变动原因：上年度基本户资金支付项目导致年初结转结余减少。

   （二）支出决算总计 1266.58万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1260.13万元。与上年决算相比，减少386.54万元，下降23.47%，变动原因：上年度基本户资金支付项目。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

   3.年末结转和结余 6.45万元。结转和结余事项：单位维修项目的尾款。与上年决算相比，减少1.29万元，下降16.69%，变动原因：单位维修项目的尾款比上年度减少。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 1258.84万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1258.83万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0.01万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度本年支出决算合计 1260.13万元，其中：

   本年基本支出 583.35万元，占 46.29%；

   本年项目支出 676.78万元，占 53.71%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1258.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加151.58万元，增长13.69%，变动原因：追加文化大厦维修改造项目经费101.68万元，追加新增人员经费31.75万元,追加绩效工资20.7万元，福利费0.8万元。；与上年决算相比，收、支总计各增加76.41万元，增长6.46%，变动原因：一是本年度编外人员经费减少22万元，二是本年度追加文化大厦维修改造项目101.68万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1258.83万元。与年初预算 1107.25万元相比，完成年初预算的 113.69%。其中：

   （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

   一般公共服务（类）决算数为1106.56万元，与年初预算相比增加151.58万元。其中：

   1．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算377.82万元，支出决算431.07万元，完成年初预算的114.09%。决算数与年初预算数的差异原因：追加绩效工资追加新增人员经费31.75万元,追加绩效工资20.7万元，福利费0.8万元。。

2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算577.15万元，支出决算675.48万元，完成年初预算的117.04%。决算数与年初预算数的差异原因：追加文化大厦维修改造项目。

   （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 81.33万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.97万元，支出决算23.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.24万元，支出决算38.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.12万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 34.44万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.33万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.11万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   （四）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 36.50万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.5万元，支出决算36.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 583.35万元，其中：

   （一）人员经费 553.64万元。主要包括：基本工资139.86万元、津贴补贴65.70万元、奖金27.72万元、绩效工资117.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.24万元、职业年金缴费19.12万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费17.11万元、其他社会保障交费2.87万元、住房公积金36.50万元、其他工资福利支出27万元、退休费43.20万元、生活补助3.20万元等。

   （二）公用经费 29.71万元。主要包括：办公费12.22万元、工会经费6.08万元、福利费8.40万元、公务用车运行维护费3万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 675.48万元，其中：

   （一）工资福利支出0万元。

   （二）商品和服务支出 673.58万元。主要包括：办公费3.65万元、水费3.80万元、电费38.49万元、邮电费0.86万元、取暖费112.49万元、物业管理费288.25万元、差旅费1.13万元、维修（护）费182.55万元、劳务费1.05万元、委托业务费25.91、其他商品和服务支出15.4万元等。

   （三）资本性支出 1.90万元。主要包括：办公设备购置1.90万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，与预算差异原因：无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

   （2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.04万元，增长1.47%，变动原因：车辆行驶里程增加，导致车辆维修费增加。

   3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度公用经费支出决算 29.71万元，与上年决算相比，增加1.01万元，增长3.52%，变动原因：单位人员变动。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 379.09万元，其中：政府采购货物支出 2.02万元、政府采购工程支出 102.10万元、政府采购服务支出 274.97万元。政府采购授予中小企业合同金额 376.12万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额  104.12万元，占政府采购支出总额的27.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金675.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.文化事业经费及文化大厦运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为577.15万元，执行数为573.81万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：按时完成物业公司的招标，按时完成文化大厦各项设施设备的检查维修，及时对供暖设备、电梯、消防设施设备的维修保养，保障办公大楼干净整洁和各项设施设备正常运转，为工作人员提供舒适高效的办公环境，提高工作效率。

2.文化大厦维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为101.68万元，执行数为101.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成玻璃天幕更换夹胶钢化玻璃和老化胶条，天幕钢结构钢梁和屋顶排水槽防锈喷砂处理、重新涂刷防锈漆和磁漆，更换钢结构钢梁支撑牛腿处破损的瓷砖等。2.完成更换部分火灾探测报警设备、消防应急照明和指示设备，为高低压配电室配备气体灭火设备，一楼档案室增加排烟风机，更换大厦整体排烟系统部分设备配件。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：张陶然           联系电话：0471-6968963

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。